货到了，单子呢？——验收人员最怕供应商两手空空

 

机关单位采购，流程一环扣一环：审批、下单、到货、验收、入库、支付。其中最容易「打马虎眼」的，就是到货验收——货来了，凭什么说「收到了、数量对、质量行」？凭的就是那张送货单。

这篇讲讲，参照《行政单位财务规则》，一张规范的送货单怎么让验收、入库、支付都站得住脚。

一、采购的最后一环，是验收不是付钱

很多单位采购出问题，往往不在审批，而在验收环节走过场：货到了没人认真清点，签个字就入库、付款。等发现数量短少、规格不对，钱已付了、单子也补不了。验收把不严，后面的账全是窟窿。

二、《行政单位财务规则》怎么要求采购？

《行政单位财务规则》第二十三条要求，行政单位应当严格执行国库集中支付制度和政府采购法律制度等规定。政府采购讲究程序合规、凭据齐全，到货验收就是程序合规的关键节点——验收凭据越规范，采购链条越经得起检查。

三、验收现场，最缺一张「说得清的单」

验收人员最头疼的，是供应商交来的送货单看不清、对不上、联单不全：

• 数量模糊：说一箱，里面多少件没写清；
• 品名规格笼统：和采购合同对不上号；
• 金额草算：验收金额和支付金额是两本账；
• 无单号可溯：回头想查这批货，翻不到底。

一张「说不清的单」，让验收流于形式，也让后续入库、支付、监督全都失去依据。

四、软件打单：验收、入库、支付一条链

飚风™送货单打印软件让到货单据「拿得出手」：

• 要素完整可验收：品名、规格、单位、数量、单价、合计打印清晰，验收按单清点、当场核对；
• 单号对应合同：流水单号可关联采购批次，这批货对应哪份合同、哪次采购，一目了然；
• 复写联单留底：验收联、入库联、财务联一套打印，验收人签字、单位留存都有据；
• 历史可查：打印记录以图片留存，日后监督、检查随时调取。

验收人员按单清点、签字留痕，入库有数、支付有底，采购链条从头到尾严丝合缝。

五、让每一笔采购都有始有终

政府采购的规范，靠的是每一个环节的凭据齐全。一张规范的送货单，让到货验收有凭、入库有据、支付有底，也让单位的每一笔采购都经得起检查和监督。把送货单做规范，是给采购链条补上的最关键一环。

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验收有凭、入库有据、支付有底，采购才算真正闭环。让送货单软件替单位把好到货这一关。

 

—— 具体功能以软件为准，文章不代表实际软件功能